2016年厦门市委老干部局部门预算说明

阅览:  日期:2016-02-23

  

 

   2016年部门预算经市十四届人大五次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
   市委老干部局的部门主要职责是:负责全市离休干部工作的宏观指导;做好来信来访工作;组织开展离休干部各项活动;指导协调全市老干部易地安置和协同有关部门做好老干部的医疗保健等工作。
  厦门老年大学开设各类课程,为老年学员提供高层次文化教育,推进全市远程老年教育的发展,组织指导全市老年大学学员开展第二课堂活动和服务社会工作,加强与海内外老年社团交流,展示厦门老年人的精神风貌。
  加强和改进青少年思想道德建设工作;开创两岸交流新途径,加强两岸老少互动,开展各种形式的文化交流与协作,为促进祖国统一作贡献。
  承担本市干部保健对象的健康疗养任务;承担本市及省内其他地市离退休干部、中组部安排的省级领导干部、各省市领导干部、劳模、知识分子拔尖人才来厦疗养任务;为市级老领导提供专项康复、定期巡诊医疗服务。
二、 部门预算单位基本情况
   市委老干部局部门包括6个机关行政处室及2个下属事业单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
老干部局机关
行政机关
36
34
厦门市关心下一代工作委员会
行政机关
4
4
厦门老年大学
参公事业单位
10
10
厦门市鼓浪屿干部疗养院
全额拨款事业单位
68
55
三、 部门主要工作任务
   2016年,市委老干部局主要任务是:深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实全国全省老干部局长会议的要求,着力贯彻落实中办发[2016]3号文件,坚持为党的事业增添正能量的价值取向,围绕市委市政府中心工作,突出工作重点,全力抓好落实,务求工作实效,激励广大离退休干部为实现“十三五”时期良好开局、为美丽厦门共同缔造贡献智慧和力量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)全面落实离退休干部政治待遇和生活待遇。组织好老干部节日慰问、住院慰问、易地安置慰问等困难慰问,进一步完善特殊困难老干部和老干部遗偶的帮扶机制。继续推动利用社会资源服务老干部工作。
   (二)按照中央和省市委的统一部署,组织广大离退休干部参与“两学一做”学习教育和中国共产党成立95周年、长征胜利80周年系列纪念活动,组织好老干部的学习考察工作。
  (三)切实加强离退休干部思想政治建设和党组织建设,加强工作调研,创新离退休干部服务管理工作。充分发挥好老党员志愿服务活动基地、宣讲团、书画社、文艺队的作用,紧紧围绕为党和人民事业增添正能量。
   (四)市老年大学常规教学管理长抓不懈,继续加强精品课程建设,稳步发展远程老年教育,加大对第二课堂的支持力度。抓好各级老年大学示范校建设,重点优化课程设置,开展精品课程创建活动;积极推进远程老年教育发展,做好“厦门远程老年教育网”建设。
  (五)市关工委开展富有特色的教育实践活动,主动参与社会治理工作,推广“民间关爱助学工程”,继续承办海峡关爱论坛,推动“基层工作深化年”活动。
  (六)鼓浪屿干部疗养院继续以高标准、严要求,认真做好干部保健、疗养工作,不断创新疗养项目。
   (七)开展老干部工作“双先”评选表彰活动,积极争取党政领导对老干部工作的重视和支持,不断提升老干部工作队伍自身建设水平。
四、 预算收支总体情况
   根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 市委老干部局部门收入预算为5524.49万元,其中:一般公共预算4724.49万元,政府性基金0万元,财政专户管理的事业收入0万元,事业收入(含批准留用) 0万元,事业单位经营收入800万元,结余结转资金0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。相应安排支出预算5524.49万元,其中:人员支出1581.8万元,对个人和家庭的补助支出832.57万元,公用支出1000.91万元,项目支出1309.21万元,事业单位经营支出800万元。
五、 一般公共预算支出情况
   2016年度一般公共预算支出4724.49万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
   (一)一般公共服务支出4202.24万元。主要用于人员经费和开展各项工作的经费支出。
   (二)社会保障和就业支出400.62万元。主要用于离退休人员工资等支出。
  (三)医疗卫生与计划生育支出121.63万元。主要用于医疗保险和医疗补助支出。
六、 政府性基金预算支出情况
   2016年度政府性基金支出0万元。
七、 “三公”经费财政拨款预算情况
   2016年“三公”经费财政拨款预算数为125.76万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费42.06万元,公务用车购置及运行费83.7万元。具体情况如下:

 

 

 

  2016年预算安排0万元,没有出国(境)计划。
  (一)因公出国(境)经费
  (二)公务接待费

 

 

   2016年预算安排42.06万元。主要用于接待各地来厦疗养老干部及外省市对口单位工作人员等方面的接待活动。
   (三)公务用车购置及运行费

 

 

  2016年预算安排83.7万元,其中:公务用车运行费83.7万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。
   因省里尚未批复我市公车改革实施方案,我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后,再根据实际情况予以调整预算。
   表1:部门收支预算总表
   表2:部门支出预算表
   表3:一般公共预算基本支出经济分类情况表
   表4:“三公”经费财政拨款支出预算表
  表1

  部门收支预算总表

  单位:万元

收 入 支 出 
项  目2016年预算项  目2016年预算
一、一般公共预算4,724.49一、基本支出3,415.28
二、政府性基金 人员经费支出1,581.80
三、财政专户管理的事业收入 对个人和家庭的补助支出832.57
四、事业收入(含批准留用) 公用支出1,000.91
五、事业单位经营收入800.00二、项目支出1,309.21
六、上级补助收入 部门专项1,309.21
七、附属单位上缴收入 发展经费 
八、结余结转 基建项目 
九、其他收入 三、事业单位经营支出800.00
十、其他资金   
    
    
    
    
    
    
    
收 入 总 计 支 出 总 计 
 

  表2

  部门支出预算表

  单位:万元

科目编码支出功能分类科目合计一般公共预算政府性基金预算
小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出
201一般公共服务支出4724.493415.281309.214724.493415.281309.21   
 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务4012.932703.721309.214012.932703.721309.21   
2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)1490.511490.51 1490.511490.51    
2013105专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)825.21 825.21825.21 825.21   
2013150事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)1213.211213.21 1213.211213.21    
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出484 484484 484   
208社会保障和就业支出589.93589.93 589.93589.93    
 20805 行政事业单位离退休589.93589.93 589.93589.93    
2080501归口管理的行政单位离退休247.75247.75 247.75247.75    
2080502事业单位离退休152.87152.87 152.87152.87    
2080505机关事业单位基本养老缴费支出189.31189.31 189.31189.31    
210医疗卫生与计划生育支出121.63121.63 121.63121.63    
 21005 医疗保障121.63121.63 121.63121.63    
2100501行政单位医疗37.0137.01 37.0137.01    
2100502事业单位医疗70.1170.11 70.1170.11    
2100503公务员医疗补助14.5114.51 14.5114.51    
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。

  表3

  一般公共预算基本支出经济分类情况表

  单位:万元

项 目合 计
一、工资福利支出2068
 基本工资170
 津贴补贴593
 社会保障缴费337
 伙食补助费7
 绩效工资124
 其他工资福利支出837
二、商品和服务支出437
 办公费14
 印刷费4
 水费6
 电费38
 邮电费20
 物业管理费28
 差旅费10
 维修(护)费46
 培训费6
 公务接待费21
 工会经费99
 福利费15
 公务用车运行维护费84
 其他商品和服务支出47
三、对个人和家庭的补助895
 离休费91
 退休费310
 生活补助2
 住房公积金121
 提租补贴121
 其他对个人和家庭的补助支出250
四、对企事业单位的补贴 
五、基本建设支出 
六、其他资本性支出16
 办公设备购置16
七、其他支出 
 其他支出 
总计 

  表4

  “三公”经费财政拨款支出预算表

  单位:万元

项目本年预算数
合计125.76
1、因公出国(境)费用0
2、公务接待费42.06
3、公务用车费83.7
其中:(1)公务用车运行维护费83.7
(2)公务用车购置费0
说明:因省里尚未批复我市公车改革实施方案,我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后,再根据实际情况予以调整预算。