2017年度厦门市委老干部局部门决算说明
阅览： 日期：2018-07-30
目 录
一、 部门主要职责
二、 部门预算单位基本情况
三、 部门主要工作总结
四、 2017年决算收支总体情况
五、 公共财政拨款支出决算情况
六、 政府性基金支出决算情况
七、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况
八、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况。
（三）国有资产占用情况。
（四）绩效管理工作开展情况。
九、 名词解释
十、 附件
按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于中国共产党厦门市委员会老干部局2017年度部门决算的批复》（厦财决批行〔2018〕3 号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :
一、 部门主要职责
厦门市委老干部局部门的主要职责是：
（一）扎实做好老干部服务管理工作，落实好老干部政治待遇和生活待遇，更好地关心照顾老干部；二是切实发挥老干部的优势和作用，激励、组织、引导广大老干部为党的事业增添正能量。
（二）开设各类课程，为老年学员提供高层次文化教育；指导和规范区、街（镇）、村（居）三级网络办学，大力发展全市远程老年教育；组织指导全市老年大学学员开展第二课堂活动和服务社会工作；举办全市离退休干部文体活动；加强与海内外老年团体的交流互动，展示厦门老年人的精神风貌。
（三）指导全市基层关工委建设，动员更多老同志参与关心下一代工作，开展对青少年思想道德教育、法制教育，组织青少年积极参与社会实践活动，动员全社会参与对青少年的关爱公益行动，共同开展海峡两岸关爱下一代健康成长的各种文化、教育交流活动。
（四）承担本市干部保健对象的健康疗养任务；承担本市及省内其他地市离退休干部、中组部安排的省级领导干部、各省市领导干部、劳模、知识分子拔尖人才来厦疗养任务；为市级老领导提供专项康复、定期巡诊医疗服务。
二、 部门预算单位基本情况
厦门市委老干部局部门包括1个机关行政单位及2个下属单位、1个代记账单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
市委老干部局机关 | 行政单位经费 | 40 | 39 |
厦门老年大学 | 参公事业单位经费 | 10 | 9 |
厦门市关心下一代工作委员会 | 行政单位经费 | 0 | 0 |
厦门市鼓浪屿干部疗养院 | 全额拨款事业单位经费 | 68 | 56 |
三、 部门主要工作总结
1、 2017年，厦门市委老干部局认真贯彻落实习近平总书记对老干部工作特殊重要地位的重要论述和中央、省委关于老干部工作指示精神，围绕市委市政府中心工作，认真落实好离退休干部各项政策待遇，深入开展为党和人民的事业增添正能量活动，工作取得显著成效。一是推动市委办公厅、市政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（厦委办发〔2017〕42号），从组织架构、经费保障、人员配备、考核评估等方面对做好新时代全市离退休干部工作提出明确具体的指导意见；二是深入开展为党和人民的事业增添正能量活动。牢牢抓住“我看厦门新变化”“我为厦门添光彩”“我为厦门传播好声音”三条主线，紧贴市委中心任务，紧扣全市工作大局，组织策划多场大型活动；三是满腔热忱做好老干部服务保障。为全市企业离休干部和“5.12”退休干部发放文明奖和综治奖。全年帮扶特殊困难老干部及遗偶146人次，看望慰问住院老干部185人次，走访慰问老干部及遗属721人次，妥善做好82名去世老干部丧事办理。电话接访1800余次，来访接访300余人次，处理信访件24件，均予妥善处理。思明区前埔南社区等8个“四就近”服务站被评为“福建省社区服务老干部工作示范点”。四是打造素质过硬的新时代老干部工作队伍。全力推动并解决了各区委老干部局局长兼任同级组织部副部长的问题。积极争取上级领导部门支持，进一步激发队伍活力。以争创省级文明单位为抓手，积极提升队伍综合素质。12月，局机关以优异成绩通过省级文明单位总评。
2、 厦门老年大学2017年在校学员6504人次，开设课程83门，共107个教学班。目前全市办起各级各类老年大学（学校）392所，在校学员5.5万多人，占全市户籍老年人口32.53万的16.6%。市委书记裴金佳一行到学校调研老年教育工作，充分肯定了老年大学引导老同志为党的事业增添正能量方面取得的成效。学校和市老年基金会共同设立了老年教育发展基金，用于支持老年教育公共服务；成功举办了“迎金砖.庆七一”全市老年大学诗词书法摄影作品展和“助力厦门会晤•喜迎十九大”全市老年大学文艺汇演。第二课堂活动形式多样，共开展活动100余场，积极参加全国、省市举办的各项比赛，成果丰硕。
3、 关工委抓好理想信念为核心的主题教育，组织开展青少年道德实践养成和普法教育活动；开展“基层工作创新年”推进党建带关建工作，推动“五老”关爱工作融入社区网格化；着力打造“厦门关爱联盟”品牌，充分发挥教育基地实践作用；协助承办“海峡关爱论坛”，推动形成常态化交流机制；注重调研工作促成效，加大舆论媒体宣传力度。
4、 鼓浪屿干部疗养院紧紧围绕年度疗养工作目标，积极主动适应新形势下老干部工作的总体要求，以全面推进老干部健康疗养为目标，强化自身建设，立足实际、抓好落实，圆满完成了年度工作任务。全年共组织安排了3555人次保健对象来院疗养。组织安排来自贵、吉林、江苏深圳市等5地市共302名省外疗养员来院疗养。圆满完成了 5批500人会议的保障任务。2017年我院顺利入选第十三届省级文明单位名单，连续第7次获得此荣誉；被市总工会授予“五星员工之家”、“优秀基层工会”等荣誉称号。
四、 2017年决算收支总体情况
2017年市委老干部局部门年初结转和结余145.3万元，本年收入7391.24万元，本年支出6905.21万元，结余分配383.76万元，年末结转和结余644.86万元。
（一）2017年本年收入7391.24万元，比2016年决算数6457.98万元增加933.26万元，增长14.45％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入6271.9万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入1119.34万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。
（二）2017年本年支出6905.21万元，比2016年决算数6145.45增加1788.37万元，增长12.36％，具体情况如下：
1. 基本支出4366.18万元。其中，人员支出3520.23万元，公用支出845.95万元。
2. 项目支出1803.45万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出735.58万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、 公共财政拨款支出决算情况
2017年公共财政拨款支出6169.46万元，比2016年决算数5298.07增加871.39万元，增长16.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）一般公共服务支出5411.89万元，较2016年决算数4463.86增加948.03万元，增长21.24%。主要原因是人员经费（包括离退休）增加252.7万元，公用经费增加118.69万元；老年大学教学经费、鼓浪屿疗养院疗养房维修等专项经费增加500万元。
（二）社会保障和就业支出589.86万元，较2016年决算数697.71减少107.85万元，下降15.46%。主要原因是2017年支出正常，2016年补缴以前年度养老保险。
（三）医疗卫生与计划生育支出112.44万元，较2016年决算数101.57增加10.87万元，增长10.87%。主要原因是2017年正常，2016年财政调整离休人员医保科目，将离休1-5月份医保列入统发科目。
(四）其他支出55.27万元，较2016年决算数34.94增加20.33万元，增长58.18%。主要原因是职工货币化支取数增加。
六、 政府性基金支出决算情况
2018年度政府性基金支出0万元，与2016年度相同。
七、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2017年“三公”经费公共财政拨款预算114.56万元，支出决算60.23万元，完成预算的52.58%，同比下降7.65%。主要原因是节约开支，严控“三公”经费支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。主要原因是：本年度没有出国计划，年初没有因公出国（境）经费预算，实际无开支。与2016年情况相同，没有增减变化。
（二）公务用车购置及运行费49.24万元。完成年初预算的63.53%。其中：公务用车购置费0万元，2017年没有购置公务用车。公务用车运行费49.24万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量26辆。与2016年相比，公务用车购置费都是0，运行费下降10.5%，主要原因是:节约开支，严控车辆支出费用。
（三）公务接待费10.99万元，完成年初预算的29.65%。主要用于接待对口单位来厦慰问老干部及调研等方面的接待活动，累计接待174批次、接待总人数1067人。与2016年相比, 公务接待费支出增长7.74%，主要原因是接待批次和人数增减，接待费用增加0.79万元。
八、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费支出665.05万元，比2016年555.14万元增加109.91万元，增长19.8%，主要原因是非编人员相应经费支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年政府采购支出总额131.77万元，其中：政府采购货物支出20.13万元，政府采购工程支出111.64万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购金额的 0 %。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，共有车辆26辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车21辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车4辆（鼓浪屿干部疗养院电瓶车）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
（四）绩效管理工作开展情况。
2017年我部门对企业离休及5.12退休干部文明单位奖、老干部慰问及困难补助项目，涉及金额 610.65 万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，预算执行100%，达到了预期的工作效果。
九、 名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1.收支决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
10. 政府采购情况表